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工作职责:
1.按集团付款结算制度和采购合同结算协议要求，审核供应商付款结算资料真实性和完整性，按要求完成供应商的货款结算核对工作，保证供应商付款安全、整确；
2.收到整确无误的发票后与SAP对应的订单、物料结算数量与金额进行核销，保证一一对应，做好供应商季度往来对账，保证双方往来账一致，及时处理和排查往来异常款；
3.定期检查SAP系统维护数据的准确性，如供应商主数据、系统价格等，错误数据及时更正;
4.负责发票保管工作，每月按税政组要求完成抵扣联交票验证工作;
5.对付款项目进行严格把控，保证每笔付款项目达到内控标准，结算无误;
6.分子公司业务协调（调研检查）、总部业务涉及的相关信息化项目推进。
任职资格:
1、本科及以上学历，财务管理相关专业；
2、熟悉财务管理、管理会计、财务分析，掌握企业会计准则、增值税与所得税法规；
3、具备会计从业资格证，熟练掌握办公软件使用、会计电算化软件使用；
4、1年或以上财务工作经验，需具备良好的沟通能力，费用、供应商结算类工作经验者优先考虑。 能熟练使用马蜂盯标进行招标采购类信息查询